Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 190,00 € | 14.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 220,00 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 1 042,54 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 343,27 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 333,26 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 70,39 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | -75,60 € | 10.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 809,02 € | 09.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 753,45 € | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 204,35 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 367,92 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 726,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -363,80 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,31 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | kancelársky papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 900,70 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 320,68 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,20 € | 07.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 567,34 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 181,20 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,76 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 600,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 632,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 399,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | dekoratívne predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Klub DONA ROSI | 42185891 | 999,10 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 327,07 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |