Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 68,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 146,82 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 350,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | police na stenu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 528,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 170,04 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 41,60 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,38 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 91,20 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | prenájom priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 195,00 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | Geografia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 462,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 714,61 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 679,32 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 10 210,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,38 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | reprezentačné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DANELA | 36359394 | 343,46 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | kotol varný plynový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 336,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 7 078,80 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | kuchynské spotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 1 692,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | športové potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 462,00 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 43,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 287,54 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |