Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 20,00 € | 02.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | učebnice GY | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 252,80 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 188,87 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 120,19 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | pracovné zošity | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 192,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 27,84 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 488,99 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 718,80 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 126,00 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 245,54 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,16 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 26.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 346,58 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 24.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | chemické čistenie výmenníkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | oprava elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 75,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 254,41 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 425,71 € | 23.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bezkriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 405,25 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | odvoz zmiešaného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 504,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 11,04 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 135,67 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | orezy a likvidácia zrezaných konárov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 269,38 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |