Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 379,98 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 522,74 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Orkán - umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | stredná oprava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 780,60 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 439,40 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 600,00 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 49,77 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MAOM service | 51279932 | 8 260,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 684,10 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 69,72 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jedálne sk | 46065385 | 20,00 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | oprava silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 55,20 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | skompletizovanie nábytku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 391,00 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 342,24 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 260,00 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 128,43 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 597,71 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 368,57 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 470,02 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 64,13 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,26 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 162,87 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,15 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 312,06 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |