Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/18 | výmena osvetlenia, montáž zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 700,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | stolový kalendár, novoročenka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 608,34 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | tonery, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 522,00 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 461,96 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 687,99 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | LED stropné osvetlenie, silnoprúdové zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 755,40 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | odstránenie poruchy osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 40,00 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 783,00 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 849,34 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 195,61 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 46,68 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 365,59 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 172,31 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 651,10 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | materiál na kreatívnu tvorbu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Opidekor | 46965122 | 875,35 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 44,58 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 99,00 € | 08.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 296,45 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 606,88 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 695,09 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,80 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 07.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 005,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,90 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |