Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 17,49 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 268,51 € | 26.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 227,32 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 25.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | miska kompotová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 74,16 € | 22.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | reklamné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 81,49 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 83,23 € | 20.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 523,44 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 80,00 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,31 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | USB pamäť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 834,00 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | monitorovanie kanalizácie, krtkovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HS-Non-stop | 50251180 | 320,00 € | 14.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 457,91 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 51,96 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 14,76 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 080,00 € | 12.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -240,71 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 307,26 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 205,64 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Coolexpert - klíma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 289,00 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 52,47 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 514,90 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 254,10 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | služby advokáta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel | 36856592 | 929,11 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 173,11 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 501,49 € | 07.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |