Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 21,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 159,05 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 560,00 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,68 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | havarijný výjazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 52,80 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 315,32 € | 28.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 345,96 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 213,16 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 601,56 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -3 527,44 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | lyžiarsky zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 4 187,50 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 345,15 € | 25.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 22.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | diagnostika silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 52,40 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 625,03 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 181,54 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 722,80 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 79,46 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 649,27 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 19.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | výmena hadíc, vyčistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 274,80 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 272,44 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | príbory, taniere | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 290,93 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 800,00 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 408,89 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,29 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |