Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 254,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 57,14 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 800,65 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 699,12 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,25 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 74,55 € | 05.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 25,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 142,63 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 624,23 € | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 504,78 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 80,26 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 213,25 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 3 790,00 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -5 618,16 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 797,84 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 197,06 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 540,00 € | 26.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 8,16 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 5,30 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 168,84 € | 22.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,84 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |