Faktúry
Počet záznamov: 5722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 19.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | výmena hadíc, vyčistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 274,80 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 272,44 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | príbory, taniere | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 290,93 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 800,00 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 408,89 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,29 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,78 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 114,49 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 466,18 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 705,58 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | vodné. stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 425,75 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | revízia a oprava telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 748,94 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -715,32 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 269,03 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 578,17 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | telefón - O2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,85 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 78,52 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,83 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 192,00 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 408,46 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 24,43 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |