Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 539,42 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 09.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 175,89 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 585,08 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 177,41 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 300,00 € | 27.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,95 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 65,12 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 362,00 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | servis kotlov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 312,00 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 17,49 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 268,51 € | 26.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 227,32 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 25.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | miska kompotová | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 74,16 € | 22.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | reklamné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 81,49 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 83,23 € | 20.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 523,44 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 80,00 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 232,31 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | USB pamäť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 834,00 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | monitorovanie kanalizácie, krtkovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HS-Non-stop | 50251180 | 320,00 € | 14.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 457,91 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 51,96 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |