Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 327,49 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 3,37 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 69,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 02.03.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 277,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | predplatné - Manažment školy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wolters Kluwer | 31348262 | 72,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 90,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 31,12 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 252,97 € | 28.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 90,00 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 82,94 € | 28.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | učebnice angličtiny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 506,63 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | učebnice angličtiny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 589,51 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 130,00 € | 27.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 340,39 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | orkán profi univerzál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | stolnotenisový turnaj - prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský stolnotenisový zväz | 30806836 | 84,00 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 47,24 € | 22.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | servis k programu ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 22.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 797,29 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 501,98 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 107,91 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |