Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 570,56 € | 13.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 400,42 € | 13.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 91,98 € | 13.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | test inteligencie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Psychoprof | 34132988 | 218,37 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 593,15 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | úrazové poistenie ŠKOLÁK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 431,12 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 557,26 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 610,75 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 399,96 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,22 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 19,22 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 254,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 57,14 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 800,65 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 699,12 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,25 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 74,55 € | 05.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 25,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 142,63 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |