Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0201/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 152,28 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 319,99 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 49,63 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 127,38 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 145,92 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | refundácia mzdových nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 215,64 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | výmena svetiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 130,40 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | oprava svietidla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 49,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 190,64 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 206,89 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 598,39 € | 11.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 521,58 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | výmena tesnenia na radiátore | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PERNAG | 35834811 | 39,84 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,33 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | perá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 110,49 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | perá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 147,99 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | ochrana pre požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,63 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 405,00 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | Jazykový kvet 2018 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 62,50 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 175,44 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |