Faktúry
Počet záznamov: 5722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/18 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | materiálno - spotrebné normy a receptúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jedálne sk | 46065385 | 55,80 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 12,76 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 25,34 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 244,19 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 231,73 € | 23.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 697,60 € | 23.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 357,03 € | 23.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 67,83 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,33 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | kuchynské prístroje | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 1 980,00 € | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 137,27 € | 19.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | výmena stropného zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 41,40 € | 18.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 447,32 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | verzia PER | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 327,48 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 521,62 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 514,67 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | mapa A3 SR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 264,60 € | 15.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | CD k Prírodovede | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 21,60 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | chladničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 760,90 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | chladnička | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 209,00 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,99 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | tlakové čistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 168,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | oprava silnoprúdového vedenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 47,80 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | výmena výplní otvorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 133 436,61 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 174,20 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |