Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0431/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 750,91 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 81,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 193,31 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 64,13 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 503,40 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | schodisková rudla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AJ Produkty | 36268518 | 82,80 € | 29.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 500,00 € | 29.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 131,23 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 28.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 227,70 € | 28.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | orezy a výrub stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 647,28 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 714,67 € | 27.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 275,28 € | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,11 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | stavebné povolenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ing. arch. Miroslav Muňoz | 37701002 | 1 650,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 233,45 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 772,58 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 27,88 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,85 € | 24.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 130,00 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 37,34 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | zriadenie silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 164,60 € | 20.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | výmena svietidla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 66,20 € | 20.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,69 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 500,97 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |