Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,92 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 414,69 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,62 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 711,84 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | čistiaci prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 05.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 56,88 € | 05.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 336,20 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 689,70 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 720,00 € | 04.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 435,95 € | 03.09.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 667,53 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 350,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 384,42 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 080,00 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,46 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 384,94 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | výmena silnoprúdej zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 45,40 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | odstránenie revíznych nedostatkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 454,00 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 7 600,00 € | 30.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | úrazové poistenie Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 630,88 € | 30.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 28.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | učebnice na ruský jazyk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 473,44 € | 28.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -211,75 € | 24.08.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | -196,15 € | 24.08.2018 | 14.11.2018 | Faktúra |