Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 624,23 € | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 504,78 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 80,26 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 213,25 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 3 790,00 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -5 618,16 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 797,84 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 197,06 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 540,00 € | 26.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 8,16 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 5,30 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 168,84 € | 22.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,84 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 245,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 245,57 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 135,73 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | keramické dielne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 360,00 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 428,50 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 156,52 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 521,58 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | rohož na hrubé nečistoty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VMBal | 27774821 | 44,53 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | revízie elektrospotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | rt elektro | 50991175 | 990,00 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | riad do kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 281,52 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | prehliadka detektorov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 144,00 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | odvápnenie umývačky riadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,52 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 151,62 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 462,82 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |