Faktúry
Počet záznamov: 5722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 53,50 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | TP Jumbo, servítky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 198,00 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 328,00 € | 10.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 468,10 € | 10.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 147,53 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 919,00 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 213,58 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 674,31 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,19 € | 08.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 63,00 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 503,27 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Poradca 2018 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 24,90 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 110,40 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 120,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | chemické čistenie výmenníkovej stanice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,20 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 200,72 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 636,23 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | Školský zákon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 13,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 296,35 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |