Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 112,96 € | 19.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 18.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 134,77 € | 17.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,34 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 264,18 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,18 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 16,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 219,26 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 539,42 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 09.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 175,89 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 585,08 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 177,41 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 300,00 € | 27.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,95 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 65,12 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 362,00 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | servis kotlov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 312,00 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 17,49 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 268,51 € | 26.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |