Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 710,01 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 378,00 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 193,05 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 881,10 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 443,66 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 203,11 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | výmena svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 39,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 414,75 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 195,38 € | 12.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 159,64 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 252,24 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | valec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | kurz prvej pomoci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BE - SOFT | 36191337 | 33,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 480,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | obrusovina, obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMPO | 35819081 | 144,00 € | 07.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | vložné na seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 32,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 370,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 341,71 € | 06.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,05 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | ochranné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMPO | 35819081 | 532,50 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,02 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 621,36 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 436,36 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | odborné prehliadky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Dimitrov | 11650613 | 982,32 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra |