Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/17 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 123,82 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 300,00 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 684,50 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 60,60 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 735,86 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 232,21 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | právo používať aktuálne verzie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 214,80 € | 17.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 9,90 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 925,08 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 108,66 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 500,00 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 32,80 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,94 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 157,80 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 213,78 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | výročie školy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SEBA, Senator Banquets | 35715782 | 1 077,72 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | výmena svetiel v telocvični | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 58,00 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | učebné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Opidekor | 46965122 | 969,50 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 578,51 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 275,00 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 835,93 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 472,12 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 176,31 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 131,51 € | 09.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |