Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | obrusovina, obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMPO | 35819081 | 144,00 € | 07.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | vložné na seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 32,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 370,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 341,71 € | 06.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,05 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 06.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | ochranné pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REMPO | 35819081 | 532,50 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,02 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 621,36 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 436,36 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | odborné prehliadky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Dimitrov | 11650613 | 982,32 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | literatúra pre ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 683,60 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 779,61 € | 04.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 184,61 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 603,30 € | 30.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 162,92 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 35,70 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 28.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 817,92 € | 28.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | váha prenosná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIBRA | 17329469 | 627,60 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |