Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | big box | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 133,13 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 575,26 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroMAX | 41490550 | 421,62 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 308,91 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,25 € | 08.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,42 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 239,15 € | 08.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 456,50 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 650,00 € | 03.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 30,97 € | 02.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 463,63 € | 02.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 699,90 € | 02.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 215,52 € | 02.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | kvalifikačná expedícia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štúdio zážitku - Outward Bound | 31771246 | 98,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 49,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 26,71 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 675,84 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 140,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 80,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | zrezanie kmeňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 40,98 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 115,17 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 152,28 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |