Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0180/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 315,84 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | príprava odborného textu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | desing drop | 41123964 | 500,00 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | keramické dielne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 245,52 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | keramické dielne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 553,68 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | montáž silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 598,30 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | list s vodotlačou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 133,20 € | 15.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 217,13 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 372,80 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 143,24 € | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 553,40 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 258,00 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | posypová soľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 30,72 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | výmena skla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Milan Šurina, Sklenárske práce | 11833858 | 156,22 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 477,32 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 607,84 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 227,39 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | posypová soľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 30,72 € | 13.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 090,00 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | virtuálna knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 140,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | refundácia mzdových nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 140,15 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | keramické dielne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 240,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 569,02 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 397,00 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 41,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |