Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 325,00 € | 24.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 191,08 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | zriadenie zásuvky v bufete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 66,00 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 494,03 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT GROUP | 45310106 | 108,00 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,12 € | 20.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,87 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 37,93 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 410,84 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 77,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | deratizácia a dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 130,00 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 693,62 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 458,64 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 48,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -5 922,19 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 494,65 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | lyžiarský výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | V R M | 36051969 | 1 930,00 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 424,70 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 540,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 2,66 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 5,80 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 112,61 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 197,41 € | 07.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 25,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | list - bianco | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 178,20 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |