Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 437,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | výmena prietokového ohrievača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 107,06 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | montážne práce na regulačnom ventile | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 144,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | balík služieb - PREMIUM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Publicom | 36337897 | 399,00 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 25,33 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 37,26 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 186,17 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 070,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odborná prehliadka detektorov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 144,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 290,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 36,98 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 391,30 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výmena stropných svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 108,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | úprava kabeláže do PVC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 65,20 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | papierové útierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 137,89 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 157,21 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | aktualizácia k programu ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | SANET - členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | doplnenie lekárničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 55,87 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 496,34 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 379,49 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | telefón, telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 123,83 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 30,17 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 171,84 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |