Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -246,76 € | 08.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 29,67 € | 08.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | kancelársky mareriál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 222,79 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | kontrola osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 61,44 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 71,61 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | telefon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 113,62 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 14,00 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 55,71 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 575,84 € | 06.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 223,16 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 88,56 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 309,83 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | súťaž Baltie 2017 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Občianske združenie TIB | 42144426 | 40,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 384,00 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 80,64 € | 01.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 224,66 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 52,41 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 622,97 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |