Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | oprava elektrospotebičov, diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 55,92 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | oprava výbojkového reflektora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 264,08 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. Gabriela Edmárová - GABDI | 32305788 | 96,56 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 35,28 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 707,22 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 275,53 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 390,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 300,00 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 69,36 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | kontrola a čistenie komína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 264,42 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,51 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 116,11 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 09.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | odvoz kuchynského opadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 08.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 324,26 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 2 266,07 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,55 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 197,41 € | 04.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | lyžičky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 5,52 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 155,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 660,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |