Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,43 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 198,19 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | lyžiarský zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 6 900,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 41,32 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 487,56 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 440,95 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 300,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | revízie elektrických spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 910,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 219,82 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,92 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 652,42 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 182,70 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 18,49 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 437,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | výmena prietokového ohrievača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 107,06 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | montážne práce na regulačnom ventile | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 144,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | balík služieb - PREMIUM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Publicom | 36337897 | 399,00 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 25,33 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 37,26 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 186,17 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 070,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odborná prehliadka detektorov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 144,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 290,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 36,98 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 391,30 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výmena stropných svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 108,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |