Faktúry
Počet záznamov: 5968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 607,84 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 227,39 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | posypová soľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 30,72 € | 13.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 090,00 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | virtuálna knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 198,72 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 140,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | refundácia mzdových nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 140,15 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | keramické dielne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 240,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 569,02 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 397,00 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 41,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,25 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 169,12 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 62,40 € | 07.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 721,02 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,91 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | diagnostika silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 74,00 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | chladiaca skriňa 2 ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITY MAN | 45505241 | 1 646,40 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 76,73 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 592,92 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 101,93 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |