Faktúry
Počet záznamov: 6091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0440/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 521,58 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | výmena tesnenia na radiátore | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PERNAG | 35834811 | 39,84 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,33 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | perá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 110,49 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | perá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 147,99 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | ochrana pre požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,63 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | preklady | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 405,00 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | Jazykový kvet 2018 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 62,50 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 175,44 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 750,91 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 81,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 193,31 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 64,13 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 503,40 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | schodisková rudla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AJ Produkty | 36268518 | 82,80 € | 29.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | lyžiarsky kurz | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Trangoška | 45003467 | 500,00 € | 29.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 131,23 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 28.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 227,70 € | 28.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | orezy a výrub stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 647,28 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 714,67 € | 27.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | elektroinštalačné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 275,28 € | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,11 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |