Faktúry
Počet záznamov: 5722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,02 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 621,36 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 436,36 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | odborné prehliadky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Dimitrov | 11650613 | 982,32 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | literatúra pre ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 683,60 € | 04.09.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 779,61 € | 04.09.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 184,61 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 603,30 € | 30.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 162,92 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 35,70 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 28.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 817,92 € | 28.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | váha prenosná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIBRA | 17329469 | 627,60 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 391,91 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,46 € | 16.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 212,22 € | 16.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 770,93 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,77 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 165,67 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 521,94 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |