Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 453,50 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 155,87 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 690,40 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | kuchynský odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 502,14 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 24,60 € | 10.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 336,58 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,24 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | aSc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 04.07.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 82,92 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 150,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 64,80 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 391,00 € | 30.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 17,79 € | 29.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 223,73 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 747,77 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | oprava kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 80,50 € | 28.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,38 € | 28.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,79 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 53,79 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |