Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,98 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 144,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | ochrana pre požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | oprava váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 97,00 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 600,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 42,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | všeobecný materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 186,10 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 598,14 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 654,37 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 132,61 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 244,30 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 376,87 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | sprostredkovanie projektu Global Volunteer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 100,00 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 161,59 € | 29.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 711,60 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 492,80 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 121,58 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | silnoprúdové rozvody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 298,60 € | 26.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | výmena zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 92,30 € | 26.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 45,23 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 90,60 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 544,28 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 246,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |