Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 82,92 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 150,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 64,80 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 391,00 € | 30.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 17,79 € | 29.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 223,73 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 747,77 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | oprava kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 80,50 € | 28.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,38 € | 28.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,79 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 53,79 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 23.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 91,97 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 275,76 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 1 020,00 € | 23.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | výuka čínskeho jazyka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Greendor | 47394081 | 400,00 € | 23.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 23,90 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | sprcha stojánková | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,40 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. ĽUBOŠ SORÁT - SORIKO | 37036297 | 5 400,00 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 54,89 € | 19.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 183,62 € | 19.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 3 612,96 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 252,54 € | 15.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0211/17 | prednáška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 280,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 960,88 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 139,56 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |