Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0149/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 132,61 € | 03.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 244,30 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 376,87 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | sprostredkovanie projektu Global Volunteer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 100,00 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 161,59 € | 29.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 711,60 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 492,80 € | 28.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 121,58 € | 27.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | silnoprúdové rozvody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 298,60 € | 26.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | výmena zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 92,30 € | 26.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 45,23 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 90,60 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 544,28 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 246,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,48 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 25.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 202,55 € | 25.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | projektová dokumentácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | 15 830,00 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | preprava autobusom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gtravel | 47356961 | 266,40 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | eTeach | 44954573 | 155,70 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | servis kotlov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 312,00 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 22,29 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 198,93 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 340,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 599,93 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 111,17 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,13 € | 14.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |