Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 221,59 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | overenie váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 27,00 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | prednáška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 50,00 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | octový čistič | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 52,79 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | zhotovenie kópií | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 216,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 110,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 276,31 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,61 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 256,60 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 370,30 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | prehliadka a čistenie kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 384,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 750,78 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 123,82 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 300,00 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 684,50 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 60,60 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 735,86 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 232,21 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | právo používať aktuálne verzie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 214,80 € | 17.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | prvouka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 9,90 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 925,08 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 108,66 € | 16.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 500,00 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 32,80 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,94 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 157,80 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |