Faktúry
Počet záznamov: 5722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0144/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,65 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | predplatné časopisu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magaziny CZ | 01436171 | 91,68 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 700,00 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | montáž priemyselného vodomeru | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 182,00 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 72,76 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 549,85 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 651,03 € | 27.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 214,30 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 484,01 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | sk. doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,48 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 323,98 € | 24.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 116,46 € | 24.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 753,41 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 192,00 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 541,08 € | 21.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | A - TEAM predplatné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INFOA | 36264822 | 72,60 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 108,00 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Bezkriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 467,59 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 447,04 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 377,61 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 32,97 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 473,21 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | diagnostika a oprava telekomunikačných rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | diagnostika a oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 28,60 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -88,64 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | papierové utierky, TP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 641,15 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |