Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0379/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 101,93 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | výchova a vzdelávanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Melicher Academy | 46435247 | 284,86 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | ochrana pre požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 286,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 69,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | poradca | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 24,90 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | EDUKATE SLOVAKIA | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AISEC Comenius University | 30814146 | 150,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 28,14 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 353,50 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 221,59 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | overenie váh | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 27,00 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | prednáška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 50,00 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | octový čistič | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 52,79 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | zhotovenie kópií | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 216,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | prednáška v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 110,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 276,31 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 203,61 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 256,60 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 370,30 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | prehliadka a čistenie kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 384,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 750,78 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |