Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 391,91 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 10,46 € | 16.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 212,22 € | 16.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 770,93 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,77 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 165,67 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 521,94 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 08.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 08.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 245,20 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 140,00 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 03.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 03.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 731,51 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | lieky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 217,35 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | pranie, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | oprava zásuvkového okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 30,70 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 231,10 € | 18.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 224,04 € | 18.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 326,40 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 25,00 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 364,98 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |