Faktúry
Počet záznamov: 5968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 110,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | prednášky v anglickom jazyku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 120,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 276,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 690,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 199,49 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | reaktualizácia projektovej dokumentácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | 120,00 € | 30.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | reaktualizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | -120,00 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | reaktualizácia projektovej dokumentácii | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | 120,00 € | 30.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 225,01 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 372,84 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 110,40 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Indicia | 45736286 | 25,00 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 306,00 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 168,51 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 320,11 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 180,00 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | výmena okenných klučiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SERVIS OKNA | 46048286 | 604,80 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 121,01 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 22,38 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 642,64 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 79,00 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 505,49 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | oprava telefónnej linky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 40,00 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | deratizácia, dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 276,00 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 369,33 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 570,56 € | 13.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 400,42 € | 13.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra |