Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 406,85 € | 08.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | pracovná skriňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LAMAJ | 36537349 | 1 000,80 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,84 € | 07.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 330,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 104,40 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 514,75 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 400,00 € | 06.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 139,93 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | členský poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 43,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | toaletný papier | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 160,13 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | oplachovací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 118,58 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | orezy stromov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 143,52 € | 30.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 212,08 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 58,55 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B A J O | 35013656 | 7 050,00 € | 26.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 557,12 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 313,41 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | list s vodotlačou, tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 120,61 € | 22.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 44,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra |