Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | TP, papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 539,57 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 252,02 € | 30.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 81,46 € | 30.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 29.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 187,87 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 389,54 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 15,13 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 502,91 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 367,92 € | 28.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 179,00 € | 25.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | nájomné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 256,50 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rekreuro | 47008113 | 5 800,00 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,92 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 85,14 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | vysávače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 139,80 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | oprava silnoprúdovej zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 286,34 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 85,02 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | ochrana osobných údajov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Webpomoc | 46465375 | 106,80 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | oprava žalúzií | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SERVIS OKNA | 46048286 | 450,10 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 93,91 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 172,60 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |