Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/18 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 384,00 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 220,80 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 25,96 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 345,86 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 214,79 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | výmena čerpadla v kotolni | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PROSIGMA | 35684780 | 1 188,00 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 525,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 96,00 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | inštalácia zariadenia RICOH | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 96,00 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 304,33 € | 16.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | výmena osvetlenia, montáž zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 700,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | stolový kalendár, novoročenka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 608,34 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | tonery, prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 522,00 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 461,96 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 687,99 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | LED stropné osvetlenie, silnoprúdové zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 755,40 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | odstránenie poruchy osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 40,00 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 783,00 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 849,34 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 48,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 195,61 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 46,68 € | 13.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 365,59 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 172,31 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 651,10 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | materiál na kreatívnu tvorbu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Opidekor | 46965122 | 875,35 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |