Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0109/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 14,76 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 1 080,00 € | 12.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -240,71 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 307,26 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 360,00 € | 11.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 205,64 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Coolexpert - klíma | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 289,00 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 52,47 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 514,90 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 254,10 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 07.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | služby advokáta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel | 36856592 | 929,11 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 173,11 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 501,49 € | 07.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 190,00 € | 07.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 07.06.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | aSc Agenda Komplet ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 108,49 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 178,07 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 337,64 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 520,43 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | doplnenie lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 389,37 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 265,54 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |