Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 214,80 € | 20.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 149,59 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 36,72 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 372,17 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | cestovné poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 47,63 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia - kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 290,00 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 66,88 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 733,82 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 237,91 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 14.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 430,69 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,80 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | balík služieb - PREMIUM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Publicom | 36337897 | 399,00 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -821,20 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 178,17 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 201,25 € | 12.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 632,42 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 191,74 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 222,50 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 580,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 307,60 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 134,15 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |