Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 190,00 € | 07.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 07.06.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | aSc Agenda Komplet ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 108,49 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 178,07 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | preklady odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 337,64 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 520,43 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | doplnenie lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 389,37 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 265,54 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,80 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 728,19 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | TP, papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 539,57 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 252,02 € | 30.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 81,46 € | 30.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 320,00 € | 29.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 187,87 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 389,54 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 15,13 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 502,91 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 367,92 € | 28.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |