Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/19 | výmena detekcie úniku plynu a čerpadiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 2 200,00 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | tašky s logom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 258,89 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | výmena detekcie úniku plynu a čerpadiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 3 102,80 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 210,23 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 532,16 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 22,84 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 178,21 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | zabezpečenie - Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 5 300,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CK AZAD | 43792138 | 198,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 181,78 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 310,55 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | parný čistič, vysávač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | InternetMall Slovakia | 35950226 | 615,33 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 67,74 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | taniere, príbory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 132,48 € | 15.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gastro-max | 45339571 | 362,89 € | 15.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 48,48 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 498,20 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -249,23 € | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 499,25 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 632,36 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 254,10 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 173,86 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 68,69 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 09.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 540,21 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 33,39 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |