Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 296,81 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 360,00 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 660,59 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 285,11 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 340,00 € | 25.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | short football | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Decathlon SR | 47658827 | 551,40 € | 25.06.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | pracovné zošity | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 996,27 € | 25.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | technická kontrola kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,43 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zriadenie a výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 144,40 € | 20.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 204,00 € | 20.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | obnova objektu ZŠ Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 388 332,66 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | zádržné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 20 438,56 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zádržné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 7 022,98 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | motyky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | InternetMall Slovakia | 35950226 | 98,28 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,55 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 1 226,59 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | kongres | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Congress Business Travel | 26424053 | 300,00 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 289,56 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 99,80 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 551,56 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 100,00 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 209,47 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 71,30 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 70,53 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 156,02 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 715,30 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |