Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ž Á K Vladimír | 14404737 | 72,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 70,29 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | montáž žiackych šatní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIBERECO | 50281526 | 15 000,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 740,32 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 348,07 € | 11.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 31,52 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,73 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | oprava zásuvkových okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 228,00 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | refundácia dotácie na stravovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 380,40 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,89 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | kuchynské zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 4 269,60 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 343,73 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | zvýrazňovač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 6,38 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 392,03 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | sk.doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 33,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 166,60 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | umývačka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 720,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | materiál pre ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 786,96 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 505,22 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |