Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | orezy a likvidácia zrezaných konárov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 269,38 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 273,20 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 423,06 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | elektrospotrebiče | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 146,20 € | 16.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | odstránenie únikov plynoinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jágerský Marián | 40783570 | 530,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | oprava priestorov školskej kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 8 881,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | ostatné stavebné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 827,02 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | oprava toaliet | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 095,09 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | monitoring potrubia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 900,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 284,64 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -94,27 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 298,68 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 562,80 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | oprava hygienického zariadenia v ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 11 293,63 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 409,38 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 173,22 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 289,41 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,05 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 346,37 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 237,11 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 09.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | prenájom, tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 438,00 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | aSs dochádzka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 398,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |