Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 304,73 € | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 27.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | poplatok za komunálny odpad 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 346,58 € | 25.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | strava pre hosťujúcich žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Anna Maríková | 40641333 | 36,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 623,43 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 310,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 452,27 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 486,00 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -590,99 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 36,96 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -41,16 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 105,07 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 268,74 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | A - valec Brother | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 10.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 407,78 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 715,75 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 537,23 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 104,77 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 187,24 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | činnosť ekonomických a organizačných poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |