Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | oprava kuchynského zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 387,96 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8,80 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,65 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | preprava osôb | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Lines Express | 44667345 | 650,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 323,21 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 135,97 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 74,64 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,07 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 34,43 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,97 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,24 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 84,05 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | zhotovené kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 726,14 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 043,66 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,97 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,07 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 39,15 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 124,32 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |