Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,27 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 260,88 € | 22.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | náplne do lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 400,23 € | 18.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 60,02 € | 18.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 002,40 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 32,63 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | tlačiareň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 468,00 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | hav.servis radiátorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 80,40 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 320,00 € | 15.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | inštalácia kuch.zar. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 391,20 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 14,75 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | servis traktor | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 238,36 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 620,69 € | 09.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,21 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | vyúčt.tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -835,77 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 50,70 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 9,65 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | on-line súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,64 € | 08.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 82,68 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 207,29 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 05.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,50 € | 05.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 397,10 € | 03.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |