Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,00 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 2 508,00 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 234,82 € | 14.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,59 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 32,00 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 287,64 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | on-line súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 13.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 366,48 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,67 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -287,66 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | odb.literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 504,55 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 355,63 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 480,15 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 113,28 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,03 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 600,23 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,73 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,88 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,27 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | el.energia 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | servis výmen.stanice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 396,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 918,00 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 334,12 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,59 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra |