Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/20 | služba zodpovednej osoby 6/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | desinfekčné prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 142,14 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 53,44 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | elektroinštal.práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 157,80 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 29.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 276,00 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | prevádzka kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | odb.prehlaidka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 180,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | počítačová sieť SANET 4-6/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 592,01 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 285,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 45,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 117,00 € | 20.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 185,98 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | účtovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 14.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | teplomery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EcoLed Solutions a.s. | 36747262 | 263,88 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 500,72 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | spracovanie miezd 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 10.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | telefóny 4/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 06.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 79,63 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 200,17 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 202,67 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | plyn 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | plyn 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | plyn 5/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 576,04 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 11,15 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,38 € | 05.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra |