Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 346,24 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 663,80 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | el.energia 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 282,66 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | účovníctvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 08.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 800,65 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,66 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | el.energia 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 104,28 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | služby zodp.osoby 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 207,64 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 21,73 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | vývoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,73 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 110,40 € | 26.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | deratizácia,dezinsekcia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 26.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | PC komponenty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RLX Components s.r.o. | 31389457 | 405,24 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | úrazové poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 25.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 106,54 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |