Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/20 | oprava TV náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FICO - KOV, Marián Fico | 35144050 | 462,00 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | National Pen | 97264440 | 121,99 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 29.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 893,45 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | balík "bez kriedy" | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Športujeme s.r.o. | 44484828 | 368,90 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | predplatné časopisu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magaziny CZ | 01436171 | 89,63 € | 26.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eli Bro | 52644430 | 648,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 576,96 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | poplatok za doménu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | náradie do telocvične | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Športujeme s.r.o. | 44484828 | 1 266,50 € | 25.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | webhosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 441,72 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,60 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 23.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 16,51 € | 22.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 158,88 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 420,68 € | 20.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 56,64 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T-613 s.r.o. | 36347973 | 64,08 € | 17.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 208,84 € | 16.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | oprava brány | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ROMIG s.r.o. | 31334369 | 150,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 32,44 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 390,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 216,60 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 222,84 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | revízia elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RUŠEZ | 11800666 | 2 150,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |