Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 131,42 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Moonid s.r.o. | 50934660 | 326,16 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -957,70 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Prvouka - 2. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 250,25 € | 17.01.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -1 248,36 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -188,92 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,66 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,39 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,06 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 287,32 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,25 € | 11.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | el.energia 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 666,53 € | 11.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | el.energia 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 471,71 € | 11.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | el.energia 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -194,58 € | 11.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | kontrola HP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 544,50 € | 10.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 04.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | služby zodp.osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 202,64 € | 04.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |