Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0001/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 130,04 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | poistenie za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 330,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | el.fritéza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 2 988,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | počít.sieť SANET 1-3/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 229,86 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,19 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | podlahové lišty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 138,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | servis osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 135,20 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servis elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 877,40 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | servis elektrinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 660,60 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,42 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,42 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 265,68 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 629,18 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 954,00 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 105,60 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra |