Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 113,28 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,03 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 600,23 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 229,73 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 216,88 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,27 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | el.energia 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | servis výmen.stanice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 396,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 918,00 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 334,12 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,59 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 990,35 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 61,49 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 361,32 € | 05.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 330,77 € | 04.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 214,88 € | 04.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | el.energia 9/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 466,25 € | 04.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | licencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMA | 31355374 | 355,56 € | 03.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | služby zodp.osoby 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Melicher Academy | 46435247 | 342,62 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | plyn 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | plyn 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | plyn 10/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 18,35 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 02.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 76,22 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |