Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/21 | hygienické utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Zrážková voda Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Vodné stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 212,47 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | poistné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 193,79 € | 17.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 575,84 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | vodoinštalačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 953,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 31,37 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Rúška, respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 424,80 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | Oprava váh - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ján Žilavý | 36981761 | 120,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | poistné Školák | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 681,36 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 386,10 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0299/21 | elektrická enegia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 277,73 € | 16.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | odvoz zmiešaného objemného odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,54 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,24 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | účastnícky poplatok - správa registratúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Asociácia správcov registratúry | 79797979 | 98,00 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 309,34 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,22 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0067/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 154,23 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | elektrická energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Dobropis - pečiatková farba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -6,42 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 920,96 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 386,68 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/21 | Inštalácia kopírky Xerox -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 48,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | telekomunikačné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,85 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | dezinsekcia -Školský dvor, škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 534,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | servis OPP a BOZP 8-21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 181,92 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |