Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 120,00 € | 05.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 149,70 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 224,06 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 282,48 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | kontrola komína | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 23,57 € | 04.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 413,29 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 276,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 03.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 291,70 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | služby zodp.osoby 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 112,15 € | 02.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 72,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | el.energia 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 02.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | plyn 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 01.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | plyn 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 01.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | plyn 11/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 01.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | predplatné časopisu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 28,00 € | 28.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 71,91 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | prístroj do kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 293,00 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 391,79 € | 26.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 340,26 € | 26.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 594,50 € | 25.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | školenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ArtEdu s.r.o. | 46960333 | 105,00 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 243,00 € | 23.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 23.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra |