Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | plyn 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 963,00 € | 07.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 207,64 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 21,73 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | vývoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,73 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 110,40 € | 26.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | deratizácia,dezinsekcia priestorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 26.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | PC komponenty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RLX Components s.r.o. | 31389457 | 405,24 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | úrazové poistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 545,61 € | 25.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 106,54 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 88,27 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 260,88 € | 22.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 150,00 € | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | náplne do lekárničiek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 400,23 € | 18.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 60,02 € | 18.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | notebooky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alza.sk | 27082440 | 4 002,40 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 32,63 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | tlačiareň | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 468,00 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | hav.servis radiátorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 80,40 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 320,00 € | 15.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | inštalácia kuch.zar. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 391,20 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 14,75 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |