Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 14,48 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,42 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | poplatky za telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,42 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 265,68 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 629,18 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 954,00 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 105,60 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 131,42 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Moonid s.r.o. | 50934660 | 326,16 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -957,70 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | Prvouka - 2. roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 250,25 € | 17.01.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -1 248,36 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -188,92 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,66 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |