Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 79,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 165,80 € | 03.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 1 809,00 € | 03.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 9,22 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,40 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 93,13 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | oprava zámkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Marián Žilka SEZAM | 48225738 | 265,00 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | sprac.miezd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 400,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 362,88 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 304,21 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,80 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | update ASC agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 569,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 226,39 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | oprava vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 695,00 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ohrievač vody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ELÍZ ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 165,00 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 801,52 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | služby zodp.osoby 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 2 248,40 € | 27.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,76 € | 26.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | oprava zvonenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 80,00 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 615,68 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |