Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0103/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 86,35 € 05.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0102/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ATC - JR 35760532 259,16 € 05.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 05.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 Etická výchova 2. r. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 15,00 € 05.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 učebnice dotácia G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OXICO 11667958 1 729,00 € 05.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0100/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 157,59 € 04.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 konzultácie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Solitea Slovensko a.s. 36237337 33,54 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 GDPR zodpovedná osoba GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SN real 36653497 50,00 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 servis, nastavenie horákov - kotol Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 280,00 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 rohože prenájom GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CWS boco 31411045 57,02 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0384/21 kreatívny materiál ŠKD GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Opidekor 46965122 804,27 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 senzorové osvetlenie - výmena GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Peter Saňa - ELTEL 47370955 96,00 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0101/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 648,85 € 03.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0378/21 knihy ŠPJ- G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OXICO 11667958 46,98 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0377/21 knihy maturita ANJ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OXICO 11667958 130,90 € 02.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0374/21 plyn ZŠ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 5,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0373/21 plyn ZŠ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 18,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0372/21 plyn G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SPP 35815256 2 169,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 kanc. materiál ZŠ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 1 540,64 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 kancelársky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Romana Píteková 42049075 66,00 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0430/21 personálne, prevádzkové služby doplatok GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 02.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0429/21 prevádzkové, personálne služby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 02.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0428/21 spracovanie miezd 10/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 017,00 € 02.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFSJ/0098/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 139,95 € 29.10.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0097/21 potraviny GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rom - Mon 50974319 406,61 € 29.10.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0096/21 potraviny - mäso, mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jozef Okša 22659692 1 609,85 € 29.10.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0371/21 doména smnd.sk GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 27.10.2021 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0369/21 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 26.10.2021 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0370/21 prenájom kopíriek XEROX GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Magic Print 36617661 461,94 € 26.10.2021 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0368/21 čistenie kanalizácie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miroman s.r.o. 48124028 96,00 € 26.10.2021 16.11.2021 Faktúra