Faktúry
Počet záznamov: 5594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 255,67 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 171,02 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 983,35 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 20,79 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 87,96 € | 28.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 42,26 € | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 52,48 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | inštalatérske práce Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 489,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výmena sifónov, batóriíí Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 995,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | prenájom kopíriek Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 489,61 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 124,59 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,30 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | seminár PAM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | prevádzka kotolne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 22.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | výmena batórií, prečistenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 990,00 € | 22.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | inštalácia kopíriek, zaškolenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 22.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 317,34 € | 21.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 135,98 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 9 600,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 202,67 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 147,76 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 31,85 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 319,36 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 21,87 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -3 487,15 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 17.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |