Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 210,05 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,06 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 308,65 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 256,51 € | 11.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | odber bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | oprava osvetlenia TV Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 141,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | lis vertikálny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 66,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 10-2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 171,01 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | program Diamantová cena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | kontrola, čistenie komínov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 391,82 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 540,64 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | služby BOZP 10-2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | elektrická energia Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 799,01 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 86,35 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 259,16 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | Etická výchova 2. r. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | učebnice dotácia G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 1 729,00 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 157,59 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | konzultácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | GDPR zodpovedná osoba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | servis, nastavenie horákov - kotol Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 280,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | kreatívny materiál ŠKD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Opidekor | 46965122 | 804,27 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | senzorové osvetlenie - výmena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 648,85 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |