Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 24,48 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Oprava kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 219,60 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | počít.sieť SANET 4-6/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 162,18 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 49,45 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 147,77 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 75,75 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | servis kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 66,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 2 047,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 534,02 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | int.vybavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Superdiskont s.r.. | 27222357 | 69,00 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 86,00 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 219,54 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | vývoz odpadu ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 23,93 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 44,34 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 300,00 € | 07.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | el.energia 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 495,84 € | 07.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | el.energia 4/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 383,27 € | 07.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 318,70 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 33,80 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | el.energia 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 06.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 69,00 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 50,70 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | služby zodp.osoby 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | stravné žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 165,30 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |