Faktúry
Počet záznamov: 5341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/21 | licencia 10/21 - 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 395,16 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | váhy - overenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 75,00 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Etika - 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Služby zodpovednej osoby 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | prístup Bezkriedy Plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | prenájom kopíriek AFICIO MP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 175,76 € | 06.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 427,48 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | odvoz zmiešaného objemného odpadu - 2. fáza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | plyn G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 139,12 € | 05.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 340,47 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | spracovanie miezd 9-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 026,00 € | 03.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | OBN, ETI, DEJ - GYM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 318,50 € | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 63,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 24,53 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | propagačné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 138,60 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | propagačné predmety | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 505,44 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenský Červený kríž | 00584410 | 36,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/21 | on line seminár PAM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 512,82 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | doména 12.10.21 - 12.10.22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | doména - hosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 579,63 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | rohože - prenájom G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 28.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | oprava a údržba okien - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Chalányi | 32832583 | 826,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 610,40 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 124,80 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |