Faktúry
Počet záznamov: 5119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | plyn 5/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | update ASC agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 569,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 226,39 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | oprava vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 695,00 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ohrievač vody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ELÍZ ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 165,00 € | 01.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 801,52 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | služby zodp.osoby 6/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 2 248,40 € | 27.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,76 € | 26.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | oprava zvonenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 80,00 € | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 615,68 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 294,05 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 362,66 € | 23.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 22.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 12,90 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | tech.údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | toner | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 216,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | preklad odb.lit. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | hav.výjazd-oprava vým.tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 110,40 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čist.+hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,27 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 225,00 € | 18.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 341,98 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 343,20 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |