Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/26 | Revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 434,78 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Prenájom jedálne 1 - 6 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 849,42 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,23 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0072/26 | Stojan na činky - Otvorená škola BSK 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 266,78 € | 14.09.2026 | 19.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0162/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 8 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 334,00 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 393,64 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | Plyn - splátka za september 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 08 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,34 € | 04.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0071/26 | Prenájom jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 849,42 € | 04.09.2026 | 19.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/26 | Posilňovací stroj TRINFIT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 1 629,00 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Náplň do V-Board popisovačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 20,48 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | technik PO a BOZP za 8 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Textilná rohož čierna | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 125,46 € | 01.09.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0068/26 | Textilná rohož čierna | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 125,46 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/26 | Posilňovací stroj TRINFIT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 1 629,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0151/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Popisovače PILOT V-BOARD | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 153,36 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | Popisovače PILOT V-BOARD - náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 12,29 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Mobilný telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 258,18 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra |