Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 346,50 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 587,12 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | technik PO a BOZP za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | dofinancovanie za obedy za 3/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 279,30 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | réžia za obedy za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 306,25 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/26 | príspevok SF na obedy za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,00 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | dotácia na stravu pre deti za 3 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 668,00 € | 08.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | Plyn - splátka za apríl | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 03 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 169,39 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 204,73 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Prednáška 18.3.2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 368,75 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0021/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0050/26 | Lyžiarsky výcvik LVVK 8.3.-13.3.2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 4 350,00 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0019/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 368,75 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 204,73 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/26 | Prednáška dňa 18.3.2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0048/26 | Plyn - splátka za marec | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 838,00 € | 12.03.2026 | 21.03.2026 | Zástupca riaditeľa | Faktúra |