Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | dotácia deti za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 449,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 300,00 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,54 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 522,77 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Magnetická tabuľa - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 1 170,84 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Inštalácia wifi siete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 504,78 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 158,03 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Záhradnícky substrát, kôra, rastliny - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 370,81 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Materiál na opravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 30,93 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0036/25 | Magnetická tabuľa - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 1 170,84 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/25 | Záhradnícky substrát, kôra, rastliny - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 370,81 € | 29.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/25 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 398,52 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0029/25 | Drevené sedenie na školský dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 1 700,14 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |