Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0095/26 Popisovače PILOT V-BOARD - náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 163,54 € 02.11.2026 07.11.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0205/26 Občerstvenie na OK PK futsal chlapci Gymnázium Karola Štúra 17050197 Róbert Krátky - EDUŠO 32822502 122,24 € 28.10.2026 03.11.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0203/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 28.10.2026 03.11.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0206/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 297,48 € 28.10.2026 03.11.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0204/26 Správa sieťovej infraštruktúry 9/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 IT SERVIS SK s.r.o. 47513375 288,93 € 28.10.2026 03.11.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0094/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 297,48 € 27.10.2026 29.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0093/26 Občerstvenie na OK PK futsal chlapci Gymnázium Karola Štúra 17050197 Róbert Krátky - EDUŠO 32822502 122,24 € 26.10.2026 29.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0201/26 Občerstvenie na OK PK volejbal dievčatá Gymnázium Karola Štúra 17050197 Róbert Krátky - EDUŠO 32822502 140,06 € 26.10.2026 29.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0202/26 Porevízne opravy a údržba na rozvádzačoch Gymnázium Karola Štúra 17050197 SHPERKA s.r.o. 56193955 459,00 € 26.10.2026 29.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0092/26 Porevízne opravy a údržba na rozvádzačoch Gymnázium Karola Štúra 17050197 SHPERKA s.r.o. 56193955 459,00 € 23.10.2026 29.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0091/26 Občerstvenie na OK PK volejbal dievčatá Gymnázium Karola Štúra 17050197 Róbert Krátky - EDUŠO 32822502 140,06 € 22.10.2026 27.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0200/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 174,71 € 22.10.2026 27.10.2026 Faktúra
DFBV/0199/26 Rastlinky - projekt Otvorená škola BSK 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO, spol. s r.o. 35789131 97,33 € 22.10.2026 27.10.2026 Faktúra
VO/0090/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 174,71 € 19.10.2026 23.10.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0197/26 Poháre - ceny na súťaž vo volejbale Gymnázium Karola Štúra 17050197 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 100,00 € 15.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0198/26 Poháre - ceny na súťaž vo futsale Gymnázium Karola Štúra 17050197 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 50,00 € 15.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0193/26 Právny kuriér pre školy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 164,00 € 15.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0194/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 427,58 € 15.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0195/26 Darčekové poukážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 140,00 € 15.10.2026 21.10.2026 Faktúra
DFBV/0196/26 Tesco poukážky (športová súťaž) Gymnázium Karola Štúra 17050197 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 280,00 € 15.10.2026 05.11.2026 Faktúra