Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/25 | dofinancovanie za obedy za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 278,16 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | dotácia na stravu pre deti za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 914,10 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0078/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 527,19 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/25 | Lopty volejbalové HYBRID VOLLEYBALL | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 120,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/25 | Lopty futbalové HYBRID INDOOR | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0182/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 09 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0077/25 | Fixky na tabule + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 133,18 € | 09.10.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0076/25 | Showus licencie 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ShowUs, j.s.a. | 5393051 | 239,76 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0075/25 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Objednávka | ||||
| VO/0074/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 285,68 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0176/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Seminár - školenie VEMA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0072/25 | Seminár - školenie VEMA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0175/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,85 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 260,00 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |