Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0061/25 | SSD disk Apacer AS35OX 256GB | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 31,49 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SUWISPORT s.r.o. | 36839817 | 321,00 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | zabezpečenie prevádzky kotolne 3 / 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | Tašky na lyžiarky - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SUWISPORT s.r.o. | 36839817 | 321,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/25 | SSD disk Apacer AS35OX 256GB | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 31,49 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0056/25 | Nafukovacie kanoe PALAVA 400/021 - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RNDr. Martin Děd | 70478732 | 999,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0019/25 | Nafukovacie kanoe PALAVA 400/021 - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RNDr. Martin Děd | 70478732 | 999,00 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0055/25 | Vitríny na športové trofeje | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 830,00 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | Rekonštrukcia vstupného schodiska do budovy školy, úprava vstupu do učebne a výmena podlahovej krytiny v učebniach školy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 10 625,46 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/25 | Vitríny na športové trofeje | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 830,00 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 267,99 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,12 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 12.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,12 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |