Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0241/23 Ceny - okresné kolo PK futsal SŠ Gymnázium Karola Štúra 17050197 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 60,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
VO/0125/23 Adobe Photoshop - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 EDIS s.r.o. 36408751 1 344,53 € 28.11.2023 07.12.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0240/23 Adobe Photoshop & Adobe Premiere Elements 2024 WIN CZ FULL BOX - v rámci Podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Gymnázium Karola Štúra 17050197 EDIS s.r.o. 36408751 1 344,53 € 28.11.2023 30.11.2023 Faktúra
VO/0122/23 Videoknižnica Fenomenysveta.sk - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 AGEMSOFT, a.s. 35782391 49,00 € 27.11.2023 27.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0123/23 Lepšia geografia - Ročné učiteľské konto - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lepšia geografia o.z. 50200950 50,00 € 27.11.2023 27.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0239/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 454,32 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 Lepšia geografia - Ročné učiteľské konto - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lepšia geografia o.z. 50200950 50,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ KA122 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 1 467,83 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 Videoknižnica Fenomenysveta.sk - podpora digitálnej transformácie vzdelávania Gymnázium Karola Štúra 17050197 AGEMSOFT, a.s. 35782391 49,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
VO/0126/23 Ceny - okresné kolo PK futsal SŠ Gymnázium Karola Štúra 17050197 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 60,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0121/23 Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ KA122 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 1 467,83 € 24.11.2023 27.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0124/23 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 454,32 € 24.11.2023 04.12.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0233/23 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 72,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 290,09 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
VO/0120/23 Hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 290,09 € 15.11.2023 27.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0232/23 Veľké záhradné plastové šachy Gymnázium Karola Štúra 17050197 Robert Kubiš 74705431 644,50 € 15.11.2023 24.11.2023 Faktúra
VO/0119/23 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 72,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0229/23 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 24,89 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 574,10 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra