Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 485,76 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | dofinancovanie za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | réžia za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | dotácia stravy na deti za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 037,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 78,24 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,76 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 250,32 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,02 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Uč.pomôcky v rámci projektu Erasmus+KA122 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 32,17 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0081/24 | Toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 78,24 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/24 | Školenie - poskytovanie prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 150,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/24 | Uč.pomôcky v rámci projektu Erasmus+KA122 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 32,17 € | 08.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 250,32 € | 07.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | licencia ShowUs | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ShowUs, j.s.a. | 5393051 | 239,76 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | Obsluha kotolne 9 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra |